- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000389/390/391
Nro. de Timbrado
15239468
Monto de la Factura
₲ 219.210.210
Nro. de Orden de Pago
1500018165
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.286.773
IVA
₲ 19.928.201
Retención DNCP
₲ 773.214
Retención IVA
₲ 5.978.461
Retención Renta
₲ 5.978.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1528/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209981
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.544.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.508.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS RADIALES PARA PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar