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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000409
Nro. de Timbrado
15239468
Monto de la Factura
₲ 103.600.140
Nro. de Orden de Pago
1500018932
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.492.441
IVA
₲ 9.418.195
Retención DNCP
₲ 365.426
Retención IVA
₲ 2.825.459
Retención Renta
₲ 2.825.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1528/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209981
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.544.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.508.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS RADIALES PARA PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar