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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003610
Nro. de Timbrado
15103257
Monto de la Factura
₲ 34.680.000
Nro. de Orden de Pago
1500016024
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.635.456
IVA
₲ 3.152.727
Retención DNCP
₲ 122.326
Retención IVA
₲ 945.818
Retención Renta
₲ 945.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
PR/DL N° 1508/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209239
Monto Contrato
₲ 120.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.793.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.772.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL INDUSTRIAL, POLIMERO LEVADURA Y SAL GRUESA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar