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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003838
Nro. de Timbrado
15103257
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500019195
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.234.147
IVA
₲ 795.455
Retención DNCP
₲ 30.864
Retención IVA
₲ 238.637
Retención Renta
₲ 238.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
PR/DL N° 1508/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209239
Monto Contrato
₲ 120.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.793.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.772.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL INDUSTRIAL, POLIMERO LEVADURA Y SAL GRUESA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar