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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006197
Nro. de Timbrado
15257199
Monto de la Factura
₲ 8.938.578
Nro. de Orden de Pago
1500016691
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.411.609
IVA
₲ 812.598
Retención DNCP
₲ 31.529
Retención IVA
₲ 243.779
Retención Renta
₲ 243.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1532
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209974
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.716.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.980.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar