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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-008-0005233
Nro. de Timbrado
14819058
Monto de la Factura
₲ 180.911.000
Nro. de Orden de Pago
1500016121
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.245.475
IVA
₲ 16.446.455
Retención DNCP
₲ 638.122
Retención IVA
₲ 4.933.937
Retención Renta
₲ 4.933.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1502/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209177
Monto Contrato
₲ 180.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.751.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.245.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395576
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Tractor Mini Cargador
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar