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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001364
Nro. de Timbrado
15452992
Monto de la Factura
₲ 61.565.000
Nro. de Orden de Pago
1500018939
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.935.463
IVA
₲ 5.596.818
Retención DNCP
₲ 217.157
Retención IVA
₲ 1.679.045
Retención Renta
₲ 1.679.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
PR DL N° 1540/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-210418
Monto Contrato
₲ 61.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.510.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.935.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Instrumentos Médicos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar