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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010974
Nro. de Timbrado
15091829
Monto de la Factura
₲ 37.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500014881
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.477.414
IVA
₲ 3.427.273
Retención DNCP
₲ 132.978
Retención IVA
₲ 1.028.182
Retención Renta
₲ 1.028.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.244
Datos del Contrato
Proveedor
ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS
RUC
80030208-7
Número de Contrato
PR/DL N° 321/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-200323
Monto Contrato
₲ 377.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.367.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.819.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390267
Nombre de la Licitación
ESTUDIO DE MERCADO Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA PARA ESTACIONES DE SERVICIO OPERADAS POR PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar