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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001102
Nro. de Timbrado
14909311
Monto de la Factura
₲ 329.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500013987
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.603.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.160.473
Retención IVA
₲ 8.972.727
Retención Renta
₲ 8.972.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 290.118
Datos del Contrato
Proveedor
FIPAR S.A.
RUC
80078659-9
Número de Contrato
PR/DL N° 239/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-197764
Monto Contrato
₲ 329.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.603.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TORNO PARALELO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar