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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
14942516
Monto de la Factura
₲ 225.120.000
Nro. de Orden de Pago
1500017256
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.848.153
IVA
₲ 20.465.455
Retención DNCP
₲ 794.060
Retención IVA
₲ 6.139.637
Retención Renta
₲ 6.139.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLAB S.A
RUC
80096550-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1535/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209900
Monto Contrato
₲ 405.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.042.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.499.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DESINFECTANTES DE AMBIENTE PARA OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar