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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-025-0023861/62
Nro. de Timbrado
14948265
Monto de la Factura
₲ 15.146.500
Nro. de Orden de Pago
1500015927
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.666.629
IVA
₲ 1.376.955
Retención DNCP
₲ 53.426
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 413.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
PR/DL N° 1274/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-202407
Monto Contrato
₲ 449.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.628.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.475.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar