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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Nro. de Timbrado
15214425
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500015581
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.773
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
PR/DL N° 802/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-202452
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.965.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.700.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA BOMBERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar