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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019716
Nro. de Timbrado
15280796
Monto de la Factura
₲ 176.170.800
Nro. de Orden de Pago
1500017535
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.171.784
IVA
₲ 16.015.527
Retención DNCP
₲ 621.402
Retención IVA
₲ 4.804.658
Retención Renta
₲ 4.804.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.612.948
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1543/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209793
Monto Contrato
₲ 176.170.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.015.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.171.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Radiocomunicacion
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar