- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011883/85
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 28.717.160
Nro. de Orden de Pago
1500014600
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.024.152
IVA
₲ 2.610.651
Retención DNCP
₲ 101.293
Retención IVA
₲ 783.196
Retención Renta
₲ 783.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.324
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 326
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-200316
Monto Contrato
₲ 381.888.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.576.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.374.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar