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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012620/21/23/29/34
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 262.297.000
Nro. de Orden de Pago
1500016186
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.833.401
IVA
₲ 23.845.182
Retención DNCP
₲ 925.193
Retención IVA
₲ 7.153.554
Retención Renta
₲ 7.153.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 326
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-200316
Monto Contrato
₲ 381.888.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.576.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.374.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar