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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012817
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 47.427.310
Nro. de Orden de Pago
1500016903
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.631.255
IVA
₲ 4.311.574
Retención DNCP
₲ 167.289
Retención IVA
₲ 1.293.472
Retención Renta
₲ 1.293.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 326
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-200316
Monto Contrato
₲ 381.888.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.576.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.374.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar