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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004753
Nro. de Timbrado
15058666
Monto de la Factura
₲ 45.112.200
Nro. de Orden de Pago
1500016047
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.452.631
IVA
₲ 4.101.109
Retención DNCP
₲ 159.123
Retención IVA
₲ 1.230.333
Retención Renta
₲ 1.230.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1471/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-207602
Monto Contrato
₲ 45.112.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.072.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.452.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar