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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0182705
Nro. de Timbrado
14803523
Monto de la Factura
₲ 144.965.392
Nro. de Orden de Pago
1500014885
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.419.022
IVA
₲ 13.178.672
Retención DNCP
₲ 511.332
Retención IVA
₲ 3.953.602
Retención Renta
₲ 3.953.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 127.834
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
PR/DL N° 801/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-202451
Monto Contrato
₲ 144.965.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.965.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.419.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA BOMBERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar