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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010550
Nro. de Timbrado
15280293
Monto de la Factura
₲ 127.254.494
Nro. de Orden de Pago
1500016686
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.752.263
IVA
₲ 11.568.590
Retención DNCP
₲ 448.861
Retención IVA
₲ 3.470.577
Retención Renta
₲ 3.470.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1470/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-207558
Monto Contrato
₲ 127.254.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.142.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.752.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar