- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Nro. de Timbrado
15377632
Monto de la Factura
₲ 81.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500017258
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.506.995
IVA
₲ 7.390.909
Retención DNCP
₲ 286.767
Retención IVA
₲ 2.217.273
Retención Renta
₲ 2.217.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1468/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-207591
Monto Contrato
₲ 87.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.262.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.190.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar