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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
15146312
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. de Orden de Pago
1500016048
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.683.915
IVA
₲ 549.091
Retención DNCP
₲ 21.305
Retención IVA
₲ 164.727
Retención Renta
₲ 164.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1468/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-207591
Monto Contrato
₲ 87.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.262.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.190.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar