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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020884
Nro. de Timbrado
14097284
Monto de la Factura
₲ 204.768.000
Nro. de Orden de Pago
114257
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.781.203
IVA
₲ 18.615.273
Retención DNCP
₲ 722.273
Retención IVA
₲ 5.584.582
Retención Renta
₲ 5.584.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.095.360
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
LCO N°10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190989
Monto Contrato
₲ 204.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.781.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379664
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hojas de Seguridad y Etiquetas.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal