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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-62461
Nro. de Timbrado
14236514
Monto de la Factura
₲ 52.286.000
Nro. de Orden de Pago
115493
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.532.727
IVA
₲ 4.753.273
Retención DNCP
₲ 184.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LCO 14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-193320
Monto Contrato
₲ 52.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.717.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.532.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384378
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes e Insumos Varios - Contingencia Covid - 19.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal