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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002611
Nro. de Timbrado
13824266
Monto de la Factura
₲ 195.998.300
Nro. de Orden de Pago
115498
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.180.273
IVA
₲ 17.818.027
Retención DNCP
₲ 691.339
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LCO 21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-193955
Monto Contrato
₲ 195.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.871.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.180.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385089
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos para el Laboratorio de Biologia Molecular - Emergencia COVID-19.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal