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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066483
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 5.286.669
Nro. de Orden de Pago
124080
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.806.063
IVA
₲ 480.606
Retención DNCP
₲ 18.648
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO 08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190497
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.514.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.249.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379553
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras CANON, XEROX y KYOCERA, con provision de Insumos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal