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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059278
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 4.476.667
Nro. de Orden de Pago
119724
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.216.695
IVA
₲ 406.970
Retención DNCP
₲ 15.790
Retención IVA
₲ 122.091
Retención Renta
₲ 122.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO 08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190497
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.514.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.249.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379553
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras CANON, XEROX y KYOCERA, con provision de Insumos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal