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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166204
Nro. de Timbrado
14694198
Monto de la Factura
₲ 2.532.500
Nro. de Orden de Pago
118479
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.302.273
IVA
₲ 230.227
Retención DNCP
₲ 8.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO 05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190089
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.763.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.132.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal