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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166885
Nro. de Timbrado
15293656
Monto de la Factura
₲ 7.704.168
Nro. de Orden de Pago
121548
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.003.789
IVA
₲ 700.379
Retención DNCP
₲ 27.175
Retención IVA
₲ 210.114
Retención Renta
₲ 210.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO 05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190089
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.763.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.132.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal