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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-1548
Nro. de Timbrado
13446715
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
116169
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.909
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
LCO 01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-187013
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.955.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.747.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal