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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-49182
Nro. de Timbrado
14420057
Monto de la Factura
₲ 15.794.000
Nro. de Orden de Pago
116270
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.358.182
IVA
₲ 1.435.818
Retención DNCP
₲ 55.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO 09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-192071
Monto Contrato
₲ 168.329.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.620.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.026.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehiculos y Cubiertas.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal