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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-2825
Nro. de Timbrado
14362767
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. de Orden de Pago
116543
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.545
IVA
₲ 5.455
Retención DNCP
₲ 212
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
LCO 05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-190090
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.241.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.131.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal