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Datos del Pago
Nro. de Factura
012001-0043666
Nro. de Timbrado
14265613
Monto de la Factura
₲ 48.840.000
Nro. de Orden de Pago
114565
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.400.000
IVA
₲ 4.440.000
Retención DNCP
₲ 172.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TROCIUK COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SA
RUC
80003285-3
Número de Contrato
LCO 04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-187251
Monto Contrato
₲ 670.833.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.214.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.848.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Animales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal