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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-9332
Nro. de Timbrado
14471446
Monto de la Factura
₲ 10.965.000
Nro. de Orden de Pago
117813
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.968.182
IVA
₲ 996.818
Retención DNCP
₲ 38.677
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
LCO 18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23016-20-195692
Monto Contrato
₲ 153.345.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.944.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.403.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferretería
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal