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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00613427
Nro. de Timbrado
14556178
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. de Orden de Pago
92776
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.643.273
IVA
₲ 20.909.091
Retención DNCP
₲ 811.273
Retención IVA
₲ 6.272.727
Retención Renta
₲ 6.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24005-21-201667
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.797.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.083.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391920
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal