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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-152/153/154
Nro. de Timbrado
15283593
Monto de la Factura
₲ 245.744.700
Nro. de Orden de Pago
93478
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.473.635
IVA
₲ 22.340.427
Retención DNCP
₲ 866.809
Retención IVA
₲ 6.702.128
Retención Renta
₲ 6.702.128
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
22/21
Código de Contratación (CC)
CO-24005-21-207189
Monto Contrato
₲ 245.744.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.744.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.473.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390376
Nombre de la Licitación
Limpieza y Mantenimiento de Inmueble
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal