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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009521
Nro. de Timbrado
15970438
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
2011
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.387.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISELA PATRICIA SISA DUARTE
RUC
1242167-7
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23010-23-231246
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.655.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.199.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427472
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel