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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015185
Monto de la Factura
₲ 9.065.000
Nro. de Orden de Pago
65973
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.530.576
IVA
₲ 824.091
Retención DNCP
₲ 31.975
Retención IVA
₲ 247.227
Retención Renta
₲ 247.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-199312
Monto Contrato
₲ 211.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.760.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.626.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388284
Nombre de la Licitación
PROVISION Y REPARACION DE AUTOTRANSFORMADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap