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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014244
Monto de la Factura
₲ 48.930.000
Nro. de Orden de Pago
64115
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.045.354
IVA
₲ 4.448.182
Retención DNCP
₲ 172.589
Retención IVA
₲ 1.334.455
Retención Renta
₲ 1.334.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-199312
Monto Contrato
₲ 211.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.760.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.626.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388284
Nombre de la Licitación
PROVISION Y REPARACION DE AUTOTRANSFORMADORES PARA ARRANQUE DE MOTORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap