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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008526
Monto de la Factura
₲ 25.980.000
Nro. de Orden de Pago
63270
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.448.361
IVA
₲ 2.361.818
Retención DNCP
₲ 91.639
Retención IVA
₲ 708.545
Retención Renta
₲ 708.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
53/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-203628
Monto Contrato
₲ 185.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.566.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.780.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap