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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000776
Monto de la Factura
₲ 31.466.248
Nro. de Orden de Pago
63424
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.611.170
IVA
₲ 2.860.568
Retención DNCP
₲ 110.990
Retención IVA
₲ 858.170
Retención Renta
₲ 858.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-208985
Monto Contrato
₲ 125.073.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.962.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.699.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap