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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
64955
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.374.191
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 61.374
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-209446
Monto Contrato
₲ 429.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.756.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.835.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390795
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE LA TOMA DE AGUA CRUDA DGM2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap