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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147354
Monto de la Factura
₲ 36.125.000
Nro. de Orden de Pago
64111
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.995.267
IVA
₲ 3.284.091
Retención DNCP
₲ 127.423
Retención IVA
₲ 985.227
Retención Renta
₲ 985.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-205261
Monto Contrato
₲ 458.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.703.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.425.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIELECTROLITO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap