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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153799
Monto de la Factura
₲ 35.572.500
Nro. de Orden de Pago
68064
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.475.340
IVA
₲ 3.233.864
Retención DNCP
₲ 125.474
Retención IVA
₲ 970.159
Retención Renta
₲ 970.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-205261
Monto Contrato
₲ 458.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.703.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.425.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIELECTROLITO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap