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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 12.257.000
Nro. de Orden de Pago
63673
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.534.394
IVA
₲ 1.114.273
Retención DNCP
₲ 43.234
Retención IVA
₲ 334.282
Retención Renta
₲ 334.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA MARIA ESCAURIZA ORTIZ
RUC
1244368-9
Número de Contrato
100/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-209306
Monto Contrato
₲ 12.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.246.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.534.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap