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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. de Orden de Pago
63119
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.666.736
IVA
₲ 2.672.727
Retención DNCP
₲ 103.702
Retención IVA
₲ 801.818
Retención Renta
₲ 801.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-200867
Monto Contrato
₲ 778.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.338.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.156.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390935
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Juntas Gibault y Junta de Hierro Fundido para Reparaciones de ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap