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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 136.720.300
Nro. de Orden de Pago
63337
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.660.018
IVA
₲ 12.429.118
Retención DNCP
₲ 482.250
Retención IVA
₲ 3.728.735
Retención Renta
₲ 3.728.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-200867
Monto Contrato
₲ 778.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.338.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.156.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390935
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Juntas Gibault y Junta de Hierro Fundido para Reparaciones de ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap