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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006490
Monto de la Factura
₲ 139.364.600
Nro. de Orden de Pago
62346
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.148.423
IVA
₲ 12.669.509
Retención DNCP
₲ 491.577
Retención IVA
₲ 3.800.853
Retención Renta
₲ 3.800.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-198639
Monto Contrato
₲ 139.364.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.241.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.148.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION EN ASUNCION Y AREA METROPOLITANA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap