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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 430.000.000
Nro. de Orden de Pago
62445
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.649.545
IVA
₲ 39.090.909
Retención DNCP
₲ 1.516.727
Retención IVA
₲ 11.727.273
Retención Renta
₲ 11.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-198421
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.620.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.649.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385486
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOMBA ANFIBIA Y PONTON PARA LA PLANTA DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap