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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015489
Monto de la Factura
₲ 508.844.990
Nro. de Orden de Pago
64556
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.723.857
IVA
₲ 46.258.635
Retención DNCP
₲ 1.794.835
Retención IVA
₲ 13.877.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-202677
Monto Contrato
₲ 564.334.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.836.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.455.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES, SISTEMA UNIFICADO DE ALMACENAMIENTO SAS PARA VIRTUALIZACION Y SISTEMA UNIFICADO DE ALMACENAMIENTO EN RED NAS SATA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap