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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012064
Monto de la Factura
₲ 639.805.400
Nro. de Orden de Pago
62652
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.085.964
IVA
₲ 58.164.127
Retención DNCP
₲ 2.256.768
Retención IVA
₲ 17.449.238
Retención Renta
₲ 17.449.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-200409
Monto Contrato
₲ 639.805.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.241.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.085.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390801
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAJAS PRENSA EMPAQUETADURAS Y CAJA DE RODAMIENTOS PARA BOMBAS DE AGUA CRUDA RUHRPUMPEN Modelo: 37SKXL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap